老师，去年公司转了一笔四万块给员工，备注的往来款，实际是工资及奖金，做帐是按的往来做的，也没申报工资奖金，现在才发现，该怎么处理？

咘咘 追问

2020-07-14 09:25

当时做的借其他应收款   贷银行存款，现在分录怎么做？

咘咘 追问

2020-07-14 09:25

还有就是这个月补申报上去可以？

meizi老师 解答

2020-07-14 09:27

你好  借以前年度损益调整贷应付职工薪酬-工资  借 应付职工薪酬-工资贷其他应收款  借未分配利润贷 以前年度损益调整

咘咘 追问

2020-07-14 09:29

那申报这个月申报可以？

meizi老师 解答

2020-07-14 09:33

你好  你们是好久发放的     因为之前不知道是工资  你可以现在补报 但是应该所属期是19年的哦   你这样会产生滞纳金的

咘咘 追问

2020-07-14 09:34

没有具体哪个月，就是19年3月转的一笔款

咘咘 追问

2020-07-14 09:34

提前预支的工资

咘咘 追问

2020-07-14 09:34

还能做什么费用？

meizi老师 解答

2020-07-14 09:39

你好     那你现在就做工资 然后去申报个税

咘咘 追问

2020-07-14 09:40

能分开做几个月？一次性申报个税会很高？

meizi老师 解答

2020-07-14 09:45

你好   不能直接分开的 你已经发放了 次月就要报个税的

咘咘 追问

2020-07-14 09:45

那除了工资还能做别的费用？

meizi老师 解答

2020-07-14 09:49

你好  那你们就挂往来账   让员工还回来 。 你年终奖可以

咘咘 追问

2020-07-14 09:51

让员工还回来那不会还的，做奖金发要交几千块钱的税吧

meizi老师 解答

2020-07-14 09:57

你好   嗯是的  意思现在你们就是要补税 的 要补报个税的