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张艳老师

职称： 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2020-07-14 10:27

您好，您公司是由于销售额没有超过30万享受免征增值税啊？还是本身业务就是免税的？

JOY 追问

2020-07-14 10:28

学校学费收入是免税的

张艳老师 解答

2020-07-14 10:30

这样的话，那就全部填写到其他免税销售额栏次。

JOY 追问

2020-07-14 10:32

因为系统自动导出的是开票金额，把这个金额更改了，会不会出现对比不符问题？

JOY 追问

2020-07-14 10:34

还有，我下期全部正常开票，那么从开票系统引出的金额，我要冲掉之前的未开票部分，是否可以低于开票金额申报？

张艳老师 解答

2020-07-14 10:35

因为系统自动导出的是开票金额，把这个金额更改了，会不会出现对比不符问题？--为什么要改，是否有未开票收入？

张艳老师 解答

2020-07-14 10:35

还有，我下期全部正常开票，那么从开票系统引出的金额，我要冲掉之前的未开票部分，是否可以低于开票金额申报？---这个是可以的，没有问题。

JOY 追问

2020-07-14 10:43

我一直都在说未开票收入的问题，还问我是否有未开票收入。意思是说小规模增值税的申报销售额可以低于或高于开票金额，系统都可通过？不用去税局现场填表申报？

张艳老师 解答

2020-07-14 10:55

意思是说小规模增值税的申报销售额可以低于或高于开票金额，系统都可通过？--可以通过

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其他免税销售额填写含税的收入。
2021-10-21 15:35:41
你好，月报不超过10万元。
2019-06-11 15:25:39
您好 小规模纳税人30万以内的免税销售额填10栏跟9栏
2019-10-17 08:49:24
同学你好，就填你截图的这个申报表就可以。 季度销售额不超过30万,填9、10、19、20栏
2019-04-13 16:13:45
您好，增值税申报表（小规模纳税人适用）附列资料和增值税减免税申报明细表，不需要填写了。
2019-01-10 18:16:04
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