老师，增值税申报过程中，减免税明细表如果没有，是不需要填还是0申报比较好？

小七 追问

2020-07-14 10:44

好的，谢谢

龙枫老师 解答

2020-07-14 10:48

感谢提问，祝你工作愉快

小七 追问

2020-07-14 11:40

老师，上月留抵的税额是不是不能抵扣本期按简易计税的销售税额

龙枫老师 解答

2020-07-14 11:42

对的，简易计税不能的呢

小七 追问

2020-07-14 11:48

好的，谢谢老师

小七 追问

2020-07-14 12:08

老师，你看下我这样填的，哪个地方不对

龙枫老师 解答

2020-07-14 12:11

填写是正确的呢啊

小七 追问

2020-07-14 12:13

出现这个

小七 追问

2020-07-14 14:19

预缴税款里面，21555.49是按简易计征无预缴的，6884.1是按一般计税预缴的

龙枫老师 解答

2020-07-14 14:25

就是你这个申报的预缴抵扣的是对应的简易计税吗

小七 追问

2020-07-14 14:30

申报表之前填制主表的时候，我填制全部的预缴税额  就出现提示“附表四中产生的预缴税额不能产生多缴税额”后面我把预缴的税额改成按简易计税的预缴税额，就出现最后图片的那条提示，老师，我这个要怎么做？

龙枫老师 解答

2020-07-14 14:47

您这个只要是简易计税预先缴纳的填写正确，除非你这个是其他项目，强制保存一下呢啊

小七 追问

2020-07-14 14:49

应该是有问题才有出现这个吧，就是不知道原因出在哪里

龙枫老师 解答

2020-07-14 14:50

您对应的是简易计税这个项目预缴的吗

小七 追问

2020-07-14 14:52

我填制的这个金额就是简易计税的金额呀

龙枫老师 解答

2020-07-14 15:01

就是简易计税预先缴纳的吗

小七 追问

2020-07-14 15:05

建筑行业外地经营都要预缴税额，简易和一般计税都有预缴税额呀 然后这个月有留抵税额，可以抵扣，但是简易计税的不能抵扣，我就把按简易计征的预缴税额填制进去，不然要缴纳税额，就这样，然后老师说的先缴纳我不大明白

龙枫老师 解答

2020-07-14 15:12

你好，那这样的话您这个填写应该是没有问题的呢

小七 追问

2020-07-14 15:13

那为什么还会出现这个?

龙枫老师 解答

2020-07-14 15:40

您强制保存一下看看看的