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跳探戈的蚂蚁
于2020-07-14 11:15 发布 2300次浏览
meizi老师
职称: 中级会计师
2020-07-14 11:26
你好 你去看看 你们当时季度申报 季度超过30万没有 ; 贷方有负数 说明你们多缴纳了增值税出去的 。
跳探戈的蚂蚁 追问
2020-07-14 11:33
不清楚好多资料不全,现在就是把帐做平就行,新年度建账是另一同事建的,直接按借方正数建的帐。
meizi老师 解答
2020-07-14 11:42
你好 那你们多缴纳了税费的话 这个金额你不查账 直接平 的话 你就做 借营业外支出贷应交税费这样就平了
2020-07-14 11:44
我5月份做了笔借:应交税费-1743.12贷:营业外收入-1743.12但感觉不对。刚刚重新正数重回原分录,但感觉余额还是累下来了。
2020-07-14 11:46
老师您给看看
2020-07-14 11:48
你好 那你最好是去查询下具体是什么情况。 不然你没法做清楚 。 应该是贷方应交税费科目是正数 才会转营业外收入去的
2020-07-14 11:49
我做负数是为了想冲平,而且我们小企业的这个季度的税是减免的是不是不应该有余额?
2020-07-14 11:53
我这个是贷方负数,太乱了您就告诉我怎么冲平科目得了,我上月做借:应交税费-1743.12贷:营业外收入-1743.12这个重冲回的话,直接方向不变正数就可以对吧,冲正后再按您说的分录借:营业外贷:应交税(正数)处理应该就平了吧?
2020-07-14 11:58
你好 是的 你应该有正数的应交税费贷方才会转营业外收入的。 我怀疑你们和自己去拿账务就是错误的。 是的
2020-07-14 11:59
刚刚的明细账您帮看一眼就是这么处理的,感觉余额还是不对啊。
2020-07-14 12:04
你好 那你最开始是应交税费是正数还是负数的 在贷方
2020-07-14 12:07
去年的余额是贷方负数,同事今年年初建账时借方正数
2020-07-14 12:09
你好 那借方正数的话 说明你们多缴纳了 。 你之前已经缴纳多了 你不管之前的账务 就是直接做借营业外支出贷应交税费
2020-07-14 12:10
上个月调增时,做借:应交税费-1743.12贷:营业外收入-1743.12这个月怎么调整回来。
2020-07-14 12:22
你好 你直接做正数的分录 金额正数 分录不变就调整了
2020-07-14 12:57
我这这么做的,我发您的明细账是账务处理后的,余额不应该是577.12吗?
2020-07-14 13:00
你好 你不是说你期初应交税费借方正数吗? 我建议你还是去查下之前的账 看建账是不是就建账错误了 。 如果是借方是多缴纳了 那么你还得去看看你们之前是不是没有做收入和增值税导致了 所以会借方有余额 。 你这样做的话 有可能增值税你后期还会有问题的
2020-07-14 13:05
老师这是去年的明细账麻烦您帮看看呗 多谢了(^~^)。
2020-07-14 13:19
你好 你们应交税费借方1743.12建账的吗 ?你们是小规模还是一般纳税人
2020-07-14 14:15
是的,小规模. 老师一会儿问题超次了怎么联系您呢?
2020-07-14 14:21
你好 小规模的话 你去检查 之前你们做了进项税 这个应该是不对的 怎么会有进项税的借方
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meizi老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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