我是运输公司，我申报增值税的时候，是填写应税货物销售额，还是应税劳务销售额呢

baby song 追问

2020-07-14 12:45

可是，不填写的话，申报不成功

maize老师 解答

2020-07-14 13:01

你主表和附表1截图看看，

baby song 追问

2020-07-14 13:03

我们是运输公司

maize老师 解答

2020-07-14 13:11

应该是下面这个， （一）本表及填写说明所称“货物”，是指增值税的应税货物。
    （二）本表及填写说明所称“劳务”，是指增值税的应税加工、修理、修配劳务。
    （三）本表及填写说明所称“服务、不动产和无形资产”，是指销售服务、不动产和无形资产（以下简称应税行为）。

maize老师 解答

2020-07-14 13:12

你这个附表1 填写不对，这个对应应该是9%服务一栏，你看我发给你这个说明，你这个是9%货物，劳务需要对应填写主表下面货物和劳务，

baby song 追问

2020-07-14 13:14

我附表一的数据是系统自行上传的哦老师，我未填写过

maize老师 解答

2020-07-14 13:27

这个有问题，按这个申报说明，你这个填写劳务下面吧，你想按这错误申报话，你填写主表劳务一栏下面吧

maize老师 解答

2020-07-14 13:31

出来的有问题，你们税局这个数据，这个按调表说明是主表第一栏，对应附表是9%服务无形资产一栏下面填写才对，

baby song 追问

2020-07-14 13:33

可是附表一的数据，9税率的服务不动产和无形资产这一栏我填写不了

maize老师 解答

2020-07-14 13:41

这个你需要问下你税局看啥情况，系统有问题你们这样，你这个填写劳务下面吧，你想按这错误申报话，你填写主表劳务一栏下面吧 你可以先这么填写，后面， 找你税局问下看啥情况

baby song 追问

2020-07-14 14:41

好的，我再咨询下申报企业所得税的准备工作，需要申报企业所得税前需要先申报企业个人所得税吗，我是四月份成立的公司，四五月我个税都是做的零申报，现在我想做企业所得税申报，怎么把四五月份的员工工资做进去呢

maize老师 解答

2020-07-14 14:55

直接做账就可以，借管理费用 贷应付职工薪酬，这个对应出利润表按这个去申报企业所得税就可以，不同问题麻烦重新提问，谢谢上帝

baby song 追问

2020-07-15 12:16

老师，我做企业所得税申报表，季末的资产总额，我把我公司购买的俩台车的费用加进去可以吗，车是分期购买的，计入资产总额，是按购车付款计，不算贷款金额吧？

maize老师 解答

2020-07-15 12:34

不同问题麻烦重新提问，谢谢上帝