老师金税盘导出来的资料税额和报税时自动弹出来的税额对不上这是什么原因？

紫色风景 追问

2020-07-14 13:30

我们是一般纳税人差0.31

紫色风景 追问

2020-07-14 13:31

专票上差的

maize老师 解答

2020-07-14 13:32

四舍五入差额可以忽略，直接申报，不含税销售额可以对上吗，税额是系统自动生成吧？

紫色风景 追问

2020-07-14 13:34

不含税销售额能对上，税额是系统自动生成的，比我的税控盘导出来的资料稍微大一点点，直接按照系统自动生成的税额申报吗？那我账面的差额怎么做呢？

maize老师 解答

2020-07-14 13:46

是的，按这个申报就可以，贷主营业务收入 0.31 贷销项税额- 0.31 可以这样，也可以贷销项税额 -0.31 贷营业外收入0.31这样都可以，你也可以不调就这样，

紫色风景 追问

2020-07-14 14:05

老师那就是按照电子税务局自动弹出来的税额去报税对吗？

maize老师 解答

2020-07-14 14:16

是的，是的是的是的

紫色风景 追问

2020-07-14 14:17

老师我报税的时候出现专票普票销售额比对不通过怎么办

maize老师 解答

2020-07-14 14:25

你申报表咋填写的，不是按你这个开票系统这个填写吗，

紫色风景 追问

2020-07-14 14:26

就是按照金税盘数据填写的

maize老师 解答

2020-07-14 14:34

你主表截图看看，这个截图

maize老师 解答

2020-07-14 14:35

你统计表截图看看，附表1