老师，小规模没有到30万，只有5万多收入，所以是不是直接像照片中填写，即小微企业免税销售额55099.48元，小微企业免税3%的数1652.98元？另外第二张照片中的后两个（即附列资料和减免申报明细表）是不是不用填写了呢

青茵 追问

2020-07-14 14:59

老师附表填写哪里呢？

青茵 追问

2020-07-14 15:01

老师的意思是第三个不用填，但是第二个附列资料得填写是吗？填写哪里老师指导下呗？谢谢

王晶老师 解答

2020-07-14 15:01

应税行为征收率百分之3销售额，第5，第7，第8填写

青茵 追问

2020-07-14 15:21

老师，看是这意思吗？把全部含税也就是价税合计金额不还睡56000元，不含税销售额55099.48元这俩填写了，其他不动，对不？平时最后这俩表我都没填写过，平时是不是第二个表也得填写呢？

王晶老师 解答

2020-07-14 15:23

嗯嗯，是这样填写，主要是服务一般填写附表

青茵 追问

2020-07-14 15:29

奥，也就是说一般单位是后两个可以不填写，但是服务类的一般第二个表填写，假如不填是不是也没事呀？是不是也没什么用呢？不填也可以是这个意思呗？

王晶老师 解答

2020-07-14 15:31

不填税务系统可以申报成功也没事

青茵 追问

2020-07-14 15:35

谢谢老师

王晶老师 解答

2020-07-14 15:36

嗯嗯，不用客气的哒

青茵 追问

2020-07-14 15:44

老师，我再啰嗦一下，小规模没有到30万，只有5万多收入，我按照片中填写的即小微企业免税销售额55099.48元，小微企业免税20行是按这55099.48*3%=1652.98元来填写的，不是实际开票数目1%是吧？我看有说按1%填写的，我有点怀疑了所以再跟老师确认一下。

王晶老师 解答

2020-07-14 15:50

是的呢，不是百分之1 的呢

青茵 追问

2020-07-14 15:55

那就行，对就好。

王晶老师 解答

2020-07-14 15:56

嗯嗯嗯嗯额，好的呢

青茵 追问

2020-07-14 15:58

老师，麻烦问一下，这印花税还用填写吗？还是就按打开的这0报呀？

王晶老师 解答

2020-07-14 16:01

资金账簿可以直接保存0申报