老师，我5月开的发票已交税，6月客户退回，是不是要先更正申报5月的增值税，再申报6月增值税？

心妍心语 追问

2020-07-14 15:31

？应该怎么做，我在6月税控盘开了红字发票再重新开了发票，现在报增值税销售额未识别红字发票金额

心妍心语 追问

2020-07-14 15:35

老师，麻烦解答下

bamboo老师 解答

2020-07-14 15:39

请问有没有开具红字发票信息表？

心妍心语 追问

2020-07-14 15:42

6月已经开了

心妍心语 追问

2020-07-14 15:47

老师，麻烦解答下
我正在申报

bamboo老师 解答

2020-07-14 15:56

那红字发票信息表有没有提交审核通过  您现在按照实际销售额填的附表一吗

心妍心语 追问

2020-07-14 15:58

老师，这些我都上传成功了的，附表1是自动取数的啊？

bamboo老师 解答

2020-07-14 15:58

您看是否可以手工录入 我这边是可以的 根据开票系统发票汇总表实际销售额跟销项税填写