老师，我们公司是高新企业，支付并收到技术服务费发票，分录我是这么做的，借：主营业务成本，贷：银行存款。现在有个问题是这个月收入没有多少，成本超过了收的一半多，所以我想把成本做到下个月去，现在分录我应该怎么调整。

梦想 追问

2020-07-14 16:41

老师，不是这个意思，是当月做的分录

朴老师 解答

2020-07-14 16:56

你的意思就是要把你多结转的成本冲红了对吧

梦想 追问

2020-07-14 16:58

出报表发现成本太多了，超过收入一半以上了，当月负数了，所以不想做在这个月里面

梦想 追问

2020-07-14 16:59

一年总成本不多，前几个月成本又太少了，这个月又太多了

朴老师 解答

2020-07-14 17:09

借主营业务成本负数贷银行存款负数