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徐阿富老师

职称： 中级会计师

2020-07-14 17:06

你好，把5月错的分录用负数冲回，再按照正确的做一份凭证

o尐懶猫o 追问

2020-07-14 17:07

是在6月份冲吗？

徐阿富老师 解答

2020-07-14 17:08

你好，是的可以在6月冲回的

o尐懶猫o 追问

2020-07-14 17:09

好的，谢谢老师

徐阿富老师 解答

2020-07-14 17:09

不客气，祝你生活愉快，请为我五星评价，谢谢

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你好，把5月错的分录用负数冲回，再按照正确的做一份凭证
2020-07-14 17:06:22
具体是啥情况，啥税金
2019-02-23 15:23:37
工资的会计分录可以分为两部分：（假设次月发放上月工资） 当月计提时：借：管理费用 贷：应付职工薪酬 次月发放时：借：应付职工薪酬 贷：银行存款 如果有涉及社保、公积金、个税等，可以这么做： 计提工资分录不变； 发放工资时：借：应付职工薪酬（金额为之前计提的应发工资） 贷：其他应收款——个人社保部分 其他应收款——个人公积金部分 其他应收款——代缴个税 银行存款（金额为实发工资） 缴纳社保、公积金、个税时：借：管理费用（相关福利企业承担部分） 其他应收款（相关福利个人部分以及代缴个税） 贷：银行存款 注：不同人可能有不同的做账习惯，可以根据自己的习惯进行计提，不违反相关会计准则和财经法规即可。
2020-05-22 10:48:52
如果是当月需要交增值税和消费税，就是会存在税金的计提，如城建税的计提。 借：税金及附加 贷：应交税费——应交XX税
2021-08-13 10:49:12
你好，反结账，然后反过账就可以把结转损益 的删除了
2016-10-28 08:54:00
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