老师，我们单位以前找的代账公司代账，可以应收账款已汇款应收账款没冲账，账也对不上，现在应如何调应收账款

现代的月光 追问

2020-07-14 17:11

您好 乐老师，收到的钱就没做账，就挂的应收账款19年的账

meizi老师 解答

2020-07-14 17:16

你好  那你就补做账才行的 借银行存款贷应收账款   我建议你去检查账务  你可能很多账代账做的都是错误了的

现代的月光 追问

2020-07-14 17:17

老师那需要把19年账重新做一下吗？这工作量有点太大了

meizi老师 解答

2020-07-14 17:26

你好   你可以判断数据 比如7月 你就盘点按6月末的数据来建账即可

现代的月光 追问

2020-07-14 17:28

应收账款就用正确的数字来建账对吗？

meizi老师 解答

2020-07-14 17:35

你好 是的 不然到时你后期收到款又没法平科目

现代的月光 追问

2020-07-14 17:38

款已经收到了 就是没有冲账 ，老师 重新建账应收账款账面假如4万，实际只有1万未收回，其中3万已经收回了，那我重新建账是不是1万做期初对吗？

meizi老师 解答

2020-07-14 17:43

你好   是的  做应收账款1万

现代的月光 追问

2020-07-14 18:16

老师，要是不重新建账可以吗？1.调应收账款 借：银行存款 贷：应收 2.冲其他应付款 借：其他应付款 贷：银行存款 3.其次在冲减 应收账款的贷方余额

meizi老师 解答

2020-07-14 18:17

你好   1.   那做的其他应付款是什么意思  。 又是另一个业务吗

现代的月光 追问

2020-07-14 18:20

其他用付款 是借的法人的钱 发工资了，一直未还款

meizi老师 解答

2020-07-14 18:22

你好   没还款 你去冲其他应付款干嘛  。 你工资法人垫付 你做借应付职工薪酬-工资贷其他应付款-法人 。  你还款才会做：借：其他应付款 贷：银行存款  没还款不做这笔。 调整这笔是对的 ： 1.调应收账款 借：银行存款 贷：应收

现代的月光 追问

2020-07-14 18:26

1.收应收账款 借：银存 贷 应收账款 2.归其他应付款  借：其他应付款 贷 银存   老师这样对吗？

meizi老师 解答

2020-07-14 18:34

嗯 这样就是对的哦  你要还款才会做  借：其他应付款 贷 银存

现代的月光 追问

2020-07-14 18:37

好的   老师  就这样调账不重新建账了可以吧？

meizi老师 解答

2020-07-14 18:39

你好  这样的话就可以不用了。 你要挨着去检查每个科目 有时间就一口气调整下 避免后期遇到一个业务还得查问题   这样很麻烦

现代的月光 追问

2020-07-14 18:45

好的   谢谢老师

meizi老师 解答

2020-07-14 18:45

么事的  希望能帮到你 满意请给予评价