送心意

庄老师

职称高级会计师,中级会计师,审计师

2020-07-14 17:10

你好,那只能现在补红字冲销,有影响到缴所得税吗

R 追问

2020-07-14 17:12

做完暂估

R 追问

2020-07-14 17:12

是不缴税当时

庄老师 解答

2020-07-14 17:12

做完暂估什么的项目,原材料吗

R 追问

2020-07-14 17:13

暂估的成本

庄老师 解答

2020-07-14 17:14

你好,这个会减产利润,少缴所得税,

R 追问

2020-07-14 17:15

当时是有发票没有开进来,但第二年忘了冲了

庄老师 解答

2020-07-14 17:16

你好,那发票开进来了没有,

R 追问

2020-07-14 17:17

开进来了

庄老师 解答

2020-07-14 17:24

你好,那可以的,这个月直接做红字冲销,重新做分录,

R 追问

2020-07-14 17:25

是吧去年那笔直接红冲掉,在今年重新做吗,你说的重新做是怎么做

庄老师 解答

2020-07-14 17:28

你好,按发票重新做分录,其实两个分录相抵一下也就是0

R 追问

2020-07-14 17:29

企业所得税的话需要调整吗

庄老师 解答

2020-07-14 17:29

你好,不用的,发票已经来了,

R 追问

2020-07-14 17:33

好的,谢谢老师

庄老师 解答

2020-07-14 17:43

应该的,祝你学习快乐,

R 追问

2020-07-14 17:43

那要是没有来票呢

庄老师 解答

2020-07-14 17:44

你好,那就要补缴所得税的,

R 追问

2020-07-14 17:52

你好那我这张票要是最近才来可以用吗

庄老师 解答

2020-07-14 17:58

你好,那只能做调整分录,不能抵上年的所得税,

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