月底计提固定资产折旧后，然后累计折旧的余额要怎么做分录呢？ 我在填资 产负资表时，18行是固定资产原值，19行是减：累计折旧。20行是固定资产账面价值，请问这笔分笔如何做才能填上报表后平衡？

mu红 追问

2020-07-14 17:32

我的计提已经是：借：所受益部门， 贷：累计折旧了。

庄老师 解答

2020-07-14 17:46

你好，你的报表哪里不平了，这个填写上，报表会自动减掉累计折旧，最后是固定资产净值，

mu红 追问

2020-07-14 18:02

我填了原值，再填累计折旧，净值自动计出来。但右边就多了累计折旧的差额出来了。

庄老师 解答

2020-07-14 18:27

你好，这个是你的资产负债表设定公式有问题，问一下软件的人员，