老师，税金及附加冲销的是上个月计提错的增值税，这个和下面明细不等的话无法申报，请问要怎么操作？

珊珊 追问

2020-07-14 17:36

什么意思？老师能说清楚一点吗？

maize老师 解答

2020-07-14 17:46

意思是下面对应那个负数明细删除去申报，你不是提交不了吗，你就删除明细，看可以申报，税金及附加下面对应明细数据删除，还是不能提交，就城建税改比税金及附加小，

珊珊 追问

2020-07-14 17:49

删除掉还是无法申报的

maize老师 解答

2020-07-14 17:57

，还是不能提交，就城建税改比税金及附加小，