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送心意

邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2020-07-14 17:47

你好
暂估入库
借；库存商品 ，   贷；应付账款-暂估
根据发票冲销暂估
借；应付账款-暂估 ，  贷；库存商品或原材料
根据发票入账
借；库存商品  ，应交税费—应交增值税（进项税额），  贷；应付账款等科目

怕孤独的水池 追问

2020-07-14 17:50

入了暂估的是当月当成本结转的吗

邹老师 解答

2020-07-14 17:54

你好，暂估的商品对外销售了，就需要在销售的时候结转成本

怕孤独的水池 追问

2020-07-14 17:56

管理费用为什么出现负数呢

邹老师 解答

2020-07-14 18:02

你好，能提供一下你单位管理费用出现负数的图片 ？

怕孤独的水池 追问

2020-07-14 18:11

我问了会计就说

怕孤独的水池 追问

2020-07-14 18:12

为什么5月出来利润这么高

邹老师 解答

2020-07-14 18:13

你好，是当月发生了管理费用冲销业务吗？

怕孤独的水池 追问

2020-07-14 18:15

我截图你看下

怕孤独的水池 追问

2020-07-14 18:17

他这样做对吗？

邹老师 解答

2020-07-14 18:19

你好，是当月发生了管理费用冲销业务吗？（能先回复一下我的问题吗）

怕孤独的水池 追问

2020-07-14 18:26

我得问用做账的会计

邹老师 解答

2020-07-14 18:28

你好，如果是是当月发生了管理费用冲销业务，冲销费用的金额超过了当月费用金额，那当月费用就是负数的

怕孤独的水池 追问

2020-07-14 18:30

他说第一季度暂估的是费用，再5月的时候冲出来了，所以管理费用是负数

邹老师 解答

2020-07-14 18:31

你好，如果是是当月发生了管理费用冲销业务，冲销费用的金额超过了当月费用金额，那当月费用就是负数的

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