老师，请问为什么应交税费的金额是填到其他流动资产里呢，而且只是进项的金额，没有加上个税借方金额

你不坚强，谁替你扛 追问

2020-07-14 18:44

那么我这个个税借方余额填哪里呢

你不坚强，谁替你扛 追问

2020-07-14 18:45

资产负债表不平

辜老师 解答

2020-07-14 18:46

个税就是负数计入应交税费里面

你不坚强，谁替你扛 追问

2020-07-14 18:48

但是资产负债表的应交税费负数是不计入的，那么我的资产负债表该怎么调呢

你不坚强，谁替你扛 追问

2020-07-14 18:49

你看我发的第一张图，就是系统的资产负债表，应交税费栏没有数据

辜老师 解答

2020-07-14 18:53

你账务有没有问题，因为应交税费～个税不可能为负数的

你不坚强，谁替你扛 追问

2020-07-14 18:55

因为我们是先按照工资表给员工交个税，但是工资还没发，所以只做了，借，应交税费个税，贷，银行存款，所以就是负数

辜老师 解答

2020-07-14 19:08

你没有发放工资，是不用申报缴纳个税的

你不坚强，谁替你扛 追问

2020-07-14 19:28

因为我们是延迟发工资

你不坚强，谁替你扛 追问

2020-07-14 19:29

老师这个该如何做呢

辜老师 解答

2020-07-14 19:52

你不想账务核算规则，只能手动调整报表了

你不坚强，谁替你扛 追问

2020-07-14 21:28

那么我报税的时候怎么填呢

辜老师 解答

2020-07-14 21:30

你就按这个调整后的报表填列财务报表就可以了

你不坚强，谁替你扛 追问

2020-07-14 21:37

好的，谢谢

辜老师 解答

2020-07-15 08:00

好的，客气，帮到你就好