请问纳税申报企业所得税中，只有营业收入，营业成本，，那个成本是光商品销售成本，还是要把商品销售成本，管理费用，财务费用，销售费用，附加税等一起的和

小天使 追问

2020-07-14 19:49

老师，不含期间费用，那我这个利润总额是按上面的收入减成本后的数填，还是按照我自己做账利润表中减去期间费用等数填呢

郭老师 解答

2020-07-14 19:51

按照利润表的利润总额来填写。

小天使 追问

2020-07-14 19:59

按照我自己做账中的利润表填写了利润总额，利润总额是1330281.16*25%=332570.29是应纳税所得额，其中自带的减免所得税税额是249542.17这个数怎么算来的，收入为2759373.22

郭老师 解答

2020-07-14 19:59

你好，减免表的这个应该是利润乘以20%。

小天使 追问

2020-07-14 20:03

我知道小规模是5%的所得税，所以利润总额*20%是减免的所得税税额，但是数字还是不对，我利润总额是1330281.16*20%不等于249542.17元

小天使 追问

2020-07-14 20:04

1330281.16*20%=266056.23元，比系统自带少了16514.06元

小天使 追问

2020-07-14 20:09

老师是怎么回事呢

郭老师 解答

2020-07-14 20:15

截图你的主表看下的

小天使 追问

2020-07-14 20:19

我发了，不知道怎么没发过去

郭老师 解答

2020-07-14 20:20

看下减免表能自己修改的不

小天使 追问

2020-07-14 20:21

老师你自己是要我把减免表按照利润总额*20%把数填进去，不按它自带的

郭老师 解答

2020-07-14 20:23

是的
第一行修改下的

小天使 追问

2020-07-14 20:25

是灰色的，不能改

郭老师 解答

2020-07-14 20:26

退出去，然后重新填写试下的

小天使 追问

2020-07-14 20:30

好的，辛苦老师了

郭老师 解答

2020-07-14 20:35

不用客气的，应该的