送心意

路老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-07-14 20:40

您好,不是必须延缓,说明可以写:公司正常经营,暂不需要延缓缴纳所得税。

傻傻的高跟鞋 追问

2020-07-14 20:45

好的老师,延不延缓都一样是吗,只是晚缴费

路老师 解答

2020-07-14 21:06

是的,一样的,一般单位会延缓

傻傻的高跟鞋 追问

2020-07-14 21:12

还有一个问题想请问一下老师,之前有个单位一直是零申报,没有资产,所得税季初季末余额不允许填0怎么办呢?

路老师 解答

2020-07-14 21:15

如果确实没有资产,就填0.01

傻傻的高跟鞋 追问

2020-07-14 21:17

上季度填的是0,这季度报表改动之后填写0.01说与之前不符,怎么办呢?

路老师 解答

2020-07-14 21:31

点继续就好,你不填0.01是没办法申报的

傻傻的高跟鞋 追问

2020-07-14 22:16

好的老师。财务报表的成本填错了,包含了管理费用,请问所得税的成本怎么办呢?

路老师 解答

2020-07-14 22:19

财务报表可以作废重新申报

傻傻的高跟鞋 追问

2020-07-14 22:20

电子税务局可以作废吗?没有找到

路老师 解答

2020-07-14 22:28

所得税的成本按照正确的来填就好

傻傻的高跟鞋 追问

2020-07-14 22:29

在哪里可以作废财务报表呀?

路老师 解答

2020-07-14 22:33

你拍个照片看一下,每个省的税务系统不太一样

傻傻的高跟鞋 追问

2020-07-14 22:38

找到了财务报表更正,申报表种类是什么?

路老师 解答

2020-07-14 22:41

下面的作废申报里面有没有,你点进去看一下

路老师 解答

2020-07-14 22:42

申报表种类不需要填,所属期4.1-6.30

傻傻的高跟鞋 追问

2020-07-14 22:44

那里面都是申报表,没有财务报表呢

傻傻的高跟鞋 追问

2020-07-14 22:45

提示选择申报表种类

路老师 解答

2020-07-14 22:46

那里面有哪些可以选择的,你点开看一下,或者一个个试一下

傻傻的高跟鞋 追问

2020-07-14 22:49

这些都不行,查询不到数据

傻傻的高跟鞋 追问

2020-07-14 22:50

是这个吗老师?点更正申请吗?更正说明应该填什么?

路老师 解答

2020-07-14 23:24

是的,说明就写数据录入错误,重新申报之类的

上传图片  
相关问题讨论
自2021年1月1日至2022年12月31日,小型微利企业所得税优惠政策如下: 1、对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按12.5%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税; 2、对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。
2021-05-29 18:34:32
您好!是的。都是按季度的。不分。
2018-10-09 11:20:28
你好,一般纳税人不适用小微企业所得税优惠政策
2019-04-07 21:58:10
您好 对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。   上述小型微利企业是指从事国家非限制和禁止行业,且同时符合年度应纳税所得额不超过300万元、从业人数不超过300人、资产总额不超过5000万元等三个条件的企业。   从业人数,包括与企业建立劳动关系的职工人数和企业接受的劳务派遣用工人数。所称从业人数和资产总额指标,应按企业全年的季度平均值确定。具体计算公式如下:   季度平均值=(季初值+季末值)÷2   全年季度平均值=全年各季度平均值之和÷4   年度中间开业或者终止经营活动的,以其实际经营期作为一个纳税年度确定上述相关指标。
2019-12-19 20:14:39
一般纳税人,小微企业所得税应纳税所得额不超过300万,5%
2023-06-30 11:17:49
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
  • 请问老师,公司购买手机给办公使用的话,比如这个手

    你好单价单价3000以上,或者2000以上就可以做固定资产了,需要集体折旧

  • 领取失业金需要哪些材料,浙江这边的?

    同学,你好 浙江失业保险金领取条件 申领失业保险金的失业人员,需同时具备以下条件: 1、用人单位和本人已按规定履行缴费义务满一年的; 2、非本人意愿中断就业的; 3、已经进行失业登记,并有求职要求的。 注:申请了失业保险金即默认同步申请了失业登记,不一定要先办理失业登记。 “非因本人意愿中断就业”包括下列情形: 1、劳动合同期满或用人单位主体资格消亡终止劳动合同; 2、用人单位因生产经营发生严重困难、客观条件发生重大变化等原因解除劳动合同; 3、用人单位因劳动者违纪、违反规章制度等原因,或虽无过错但不能胜任工作而解除劳动合同; 4、单位提出双方协商一致解除劳动合同; 5、因用人单位欠薪欠保等违法行为导致劳动者主动解除劳动合同; 6、法律、法规、规章规定的其他情形。 浙江失业保险金领取标准 失业人员每月领取失业保险金的标准为所在地最低工资的90%。

  • 公允价值变动损益不结转掉吗?

    同学,你好 不需要每月结转,只有处理资产时结转. 

  • 1、公司借给个人(不是股东)3000万,2年一直没有还,会

    你好,这个要看税务局怎么认定 如果认定为偶然所得就要交个税。 这个要看当时的债权是怎么样分配的。

  • 老师,抵扣了的专票,要作废。我怎么处理啊?

    您好,对方开红字信息表,您们再开负数发票

相似问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...