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赵海龙老师

职称： 中级会计师,税务师

2020-07-14 20:43

您好填错了可以做更正申报

泥雨 追问

2020-07-14 20:44

我改正了，但是金税盘汇总金额还是我填的那个数

赵海龙老师 解答

2020-07-14 20:47

金税盘汇总的金额是你开票形成的

泥雨 追问

2020-07-14 20:47

我查了金额不对，我把明细都导出来

赵海龙老师 解答

2020-07-14 20:49

金税盘开的数据应该和你发票的数据是一致的如果不一致说明你可能开错发票了
或者是该作废的没有作废

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相关问题讨论
您好填错了可以做更正申报
2020-07-14 20:43:57
你好，借:管理费用 贷:银行存款(或现金) 借:应交税费--应交增值税(减免税款) 贷:管理费用
2019-06-25 11:09:01
你好， 按实际支付或应付的金额，借记“管理费用”等科目，贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额，借记“应交税费——应交增值税（减免税款）”科目，贷记“管理费用”等科目。 是冲销管理费用
2017-08-18 14:41:16
你好，可以计入营业外收入也可以冲减管理费用-办公费
2019-06-25 10:56:00
您好， 开票和不开票的都确认收入没有开发票的，或者没有收到钱的，记无票收入 按照开票收入和无票收入的总的销售额申报缴纳增值税
2021-01-05 11:46:52
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