老师请问公司以前申报的工资做了成本怎么冲出来

_ 追问

2020-07-14 21:02

不是计入错了，是因为那个人早就离职了多做了他5个月的工资

邹老师 解答

2020-07-14 21:03

你好，多做了他5个月的工资，就做之前多做工资的相反分录冲销就是了

_ 追问

2020-07-14 21:04

没看明白

邹老师 解答

2020-07-14 21:05

你好，比如之前多计提了5个月的工资，冲销就这样做分录
借；应付职工薪酬，贷；管理费用等科目 
金额就是之前多计提了5个月的工资金额

_ 追问

2020-07-14 21:19

老师是这样吗

邹老师 解答

2020-07-14 21:20

你好，是的，是这样处理的 
冲销就这样做分录
借；应付职工薪酬，贷；管理费用等科目

_ 追问

2020-07-14 21:20

谢谢老师

邹老师 解答

2020-07-14 21:26

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢