核心征管返回比对结果: 当期申报的专用发票含税销售额合计0.00*1.03+0.00*1.03+0.00*1.05元，当期开具或者申请税务机关代开的增值税专用发票含税金额合计33213.16+332.14元。相差金额33545.300000元当期销售额填报异常。这个表该如何填？

AAA东连🍒 追问

2020-07-14 22:34

自开专票33545.3元，不含税金额33213.16

朱立老师 解答

2020-07-14 22:51

自开专票是1%还是3%  不含税专票填在第2栏
普票填在填在10

AAA东连🍒 追问

2020-07-14 22:54

自开转票是1%、老师这样填写正确吗？

朱立老师 解答

2020-07-14 22:56

减免表的  减税部分  选相应的代码  2.3.4列填上主表16栏的数字

AAA东连🍒 追问

2020-07-15 09:25

那老师，我这资产负债表和利润表该如何填写呢，我们以前一直是零申报，上个月才有收入

朱立老师 解答

2020-07-15 09:27

做账   做完账才能出报表    根据报表   填这张表

AAA东连🍒 追问

2020-07-15 09:29

我们公司没有财务，之前没有做账，这是不是要找个专业的财务做账？

朱立老师 解答

2020-07-15 09:33

是的   好多公司   不请专职的  可以找个做兼职的   不过你是咱们学员  应该有会计的基础知识a

AAA东连🍒 追问

2020-07-15 09:34

我现在是初学没有会计基础

朱立老师 解答

2020-07-15 09:36

那得学起来     学以致用a

AAA东连🍒 追问

2020-07-15 09:48

是的，我现在面临报税问题，老师我现在这种情况是不是得找个代理公司做下账

AAA东连🍒 追问

2020-07-15 09:49

咱们有代理做账的吗？

朱立老师 解答

2020-07-15 09:51

是属于哪个省市的？？

AAA东连🍒 追问

2020-07-15 09:52

河南省郑州市的

朱立老师 解答

2020-07-15 11:16

省会  有好多做代账的 收费不一  一般情况下  小规模都是300