送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-07-15 09:50

您好
保存了后有么有提交 去申请统计的界面看看是否可以统计

sun. 追问

2020-07-15 10:10

这样就可以了是吗

bamboo老师 解答

2020-07-15 10:11

对的 这样就可以了 然后去增值税申报

sun. 追问

2020-07-15 11:21

除了必报的,我们还可以申报加计递减10%,另外我们还有退伍军人,那是选择这两个表把

bamboo老师 解答

2020-07-15 11:23

是的 这样选择申报表正确的

sun. 追问

2020-07-15 11:28

这个加计递减的金额应该填在哪里

bamboo老师 解答

2020-07-15 11:53

第6行就是填加计抵减的

sun. 追问

2020-07-15 12:37

加计抵减扣除的税费是放在其他收益这个科目?不能放在营业外收入吗,为什么退伍军人的就是放在营业外收入?

bamboo老师 解答

2020-07-15 12:37

新准则出来是让加计抵扣的税费放其他收益的

sun. 追问

2020-07-15 12:39

金蝶没有其他收益这个科目,可以放营业外收入吗

bamboo老师 解答

2020-07-15 12:40

没有其他收益这个科目,可以放营业外收入

sun. 追问

2020-07-15 12:52

我们有40万的,电脑,入了固定资产,申报企业所得税的时候,报表会自动把固定资产归位费用类吗

bamboo老师 解答

2020-07-15 12:56

不会的 报表不会自动把固定资产归位费用类

sun. 追问

2020-07-15 12:56

是这样,就是我们购买电脑40万,5月份付款的,6月份取得了发票,现在做6月份的账,是不是这40万,在申报企业所得税的时候可以一次性直接扣除

bamboo老师 解答

2020-07-15 13:01

是的 在申报企业所得税的时候可以一次性直接扣除

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同学,你好 你有开票软件吗?你有税盘嘛?
2021-10-09 16:00:46
你好,在开票系统“报税处理-月度统计”里有显示
2020-07-18 23:54:22
您好 保存了后有么有提交 去申请统计的界面看看是否可以统计
2020-07-15 09:50:09
老师我昨天看了 就是没有发票采集的步骤
2017-07-27 10:09:52
1. 2.登陆电子税务局后点击“功能导航”,或在搜索栏搜索“发票验旧”。 3.进入界面。点击“功能导航”-“发票业务”-“发票验旧”,就可以进入该界面了。 4.选择发票类型。选定“增值税发票验旧”,然后点击“下一步”。 5.填写登记表(1)界面自动显示增值税发票待验旧信息。(2)勾选要验旧的发票种类。(3)点击“提交”,跳转到完结界面。 6.完结。点击“完结”,关闭界面。提交的申请表可以在首页“文书结果查询及领取”模块进行查看。
2021-07-19 10:54:31
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    同学,你好 不需要每月结转,只有处理资产时结转. 

  • 1、公司借给个人(不是股东)3000万,2年一直没有还,会

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