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送心意

邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2020-07-15 09:52

你好，只需要做计提分录就是了
季度所得税应纳税额=利润总额本年累计*适用税率—以前季度预缴税额
借；所得税费用，贷；应交税费——企业所得税

露霏 追问

2020-07-15 09:54

装订凭证的时候不用付原始凭证啊？

邹老师 解答

2020-07-15 10:01

你好，计提的所得税费用分录，不需要原始凭证的

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