老师，我有一张专票，当时勾选我选择的认证不抵扣，然后申报表附列资料中就出现在了待抵扣进项税额25栏，这样对吗？主要是我以后也不抵扣了。感觉这25栏是准备以后还要抵扣的

简简单单 追问

2020-07-15 09:58

那是申报表自动带过来的，我删除了25栏，然后填入进项税额转出？

简简单单 追问

2020-07-15 09:59

还是我勾选的时候正常勾选，然后做账时候做进项税额转出？

文文老师 解答

2020-07-15 09:59

是，删除了25栏，然后填入进项税额转出

简简单单 追问

2020-07-15 10:03

那老师我做分录的时候还需要做进项税额转出这步吗？我当时因为是选择不抵扣分录直接就进入费用了

文文老师 解答

2020-07-15 10:05

若是按含税价入的费用，就不需要做进项转出分录了

简简单单 追问

2020-07-15 12:30

老师，主要是系统自动带过来的，我能自行修改吗？另外我看看那附表二26栏也有个税务不能抵扣的那栏是不是就说的这个问题

文文老师 解答

2020-07-15 15:45

能自行修改。当然是可以自行修改的