小规模增值税申报 我们有开票收入 和未开票收入 这个要如何填列

圆儿嘟嘟呐 追问

2020-07-15 10:03

季度不含税202909.08  开的普票 开票不含税金额110152.17

bamboo老师 解答

2020-07-15 10:04

季度销售额不超过30万 开具了专票跟普通发票 是么

圆儿嘟嘟呐 追问

2020-07-15 10:05

不超过30万 只开具了普票  还有一部分是未开票的无票收入

bamboo老师 解答

2020-07-15 10:08

那跟开具普通发票的销售额一起填写在小微企业栏次

圆儿嘟嘟呐 追问

2020-07-15 10:21

老师 那我们小规模现在是减按1%征收 那么 未超过30万 我还需要填写增值税免税申报明细表吗

bamboo老师 解答

2020-07-15 10:23

不需要填写增值税免税申报明细表

圆儿嘟嘟呐 追问

2020-07-15 10:23

超过了才需要是吗

bamboo老师 解答

2020-07-15 10:26

是的 超过后才需要填写