老师，第二季度财报，资产负债表是填6月份账上的资产负债表的期末余额，利润表是填第二季度的本期发生额，现金流量表也是第二季度的本期金额，为什么勾稽关系对不上

S.cn 追问

2020-07-15 14:10

第二季度的资产负债表未分配利润期末-期初不等于我填的季度的本期金额

辜老师 解答

2020-07-15 16:54

你期初未分配利润是年初未分配利润，肯定就勾稽不到了

S.cn 追问

2020-07-15 16:57

但报财报是要肯定是资产负债表期末数填写6月资产负债表上的期末余额，利润表和现金流量表的数据要填写4-6月份利润表中各月的本期金额相对吗

辜老师 解答

2020-07-15 16:59

一般纳税人填列的是1-6月的发生额

S.cn 追问

2020-07-15 17:00

小规模纳税人呢

辜老师 解答

2020-07-15 17:01

小规模纳税人报表格式不一样，一列是本月金额是当季度金额，一列是本年累计金额是1-6月的金额