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maize老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2020-07-15 11:55

你交税吗，有开1%专票吗，没有就不填写，直接保存就可以，

丁零 追问

2020-07-15 12:05

2栏是专票3540.58税局自动生成的3%税率，3栏464.19是普票3%我们自己开给顾客的销售发票（老师讲这464.19可以跟第二季度要申报的主营业务收入一起放到10栏那里）因为放到10栏就能免税了，要不然要交增值税

丁零 追问

2020-07-15 12:09

我们不用交，因为没有达到起征点，现在就是我464.19的普票开的税率是3%

maize老师 解答

2020-07-15 12:32

这个对应3行删除，1行等于2行，3行这个填写10行下面  你专票是开3%？

丁零 追问

2020-07-15 12:39

专票开的是3%，可是我第3栏464.19元开的也是3%咧

maize老师 解答

2020-07-15 12:44

这个不含税销售额合计没有超过30万，专票交，普通发票免，普通发票填写10行

丁零 追问

2020-07-15 12:54

那我就将464.19跟无票收入一起放到10栏，然后没有达到起征点，那个增值税减免税申报表也直接提交，不用填是吗？

maize老师 解答

2020-07-15 13:01

是的，那个增值税减免税申报表也直接提交，不用填是吗？ 是的

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