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送心意

meizi老师

职称： 中级会计师

2020-07-15 14:42

你好 1.  你有收入就要计提增值税的     不对 。小规模怎么会有进项税的  。       正常你销售出去 。 借银行存款贷主营业务收入  应交税费-应交增值税   。季度不超过30万 你做 ：借  应交税费-应交增值税贷营业外收入

一笑而过 追问

2020-07-15 14:44

老师，如果季度收入超过30万，分录又应怎么写呢？也要把增值税计入营业外收入吗？

meizi老师 解答

2020-07-15 14:48

你好  超过了的话 你就要缴纳了 就要做    借银行存款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 。  借 应交税费-应交增值税贷银行存款        你要缴纳 不是转营业外收入

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