小规模纳税人 增值税减免税，减按1% 申报明细表怎么填？

点儿丁 追问

2020-07-15 15:13

18栏填好后，告知要填增值税减免税申报明细表，这个明细表怎么填？我们有代开的专票

maize老师 解答

2020-07-15 15:25

这个1%对应不含税销售额*2%填写减征额16/18=减免表减税栏下面2.3.4列

maize老师 解答

2020-07-15 15:25

减税栏这个是根据对应不含税销售额*2%填写 2.3.4列

点儿丁 追问

2020-07-15 15:29

好的，老师。
就是需要减税的这个金额填在明细表
一、减税项目的2和4列，
这个金额就是那个多出来的2%的税。
对吧？

maize老师 解答

2020-07-15 15:31

是的，是是的，是的，是的

点儿丁 追问

2020-07-15 15:32

哈哈哈，谢谢老师，真是苦口婆心啊，我也懂了，给你5星，赞(/≧▽≦/)

maize老师 解答

2020-07-15 15:35

好的我先回复别的学员了