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请问老师报销的差旅费发票有增值税专用发票，报销单上写增值税专用发票的含税金额还是不含税金额呢？ 普票和专票同类发票粘在一张报销单了，是办公费，分录咋做呢？ 借：管理费用-办公费（不含税金额） 应交税费-应交增值税-进项税 贷：银行存款或现金（这是含税的吧）
202122
于2020-07-15 19:00 发布 3145次浏览
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郭老师
职称： 初级会计师
2020-07-15 19:05
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