资产负债表不平怎么办

alexia 追问

2020-07-16 17:40

找见了找见了老师！

邹老师 解答

2020-07-16 17:41

你好，针对这个问题还有什么疑问吗

alexia 追问

2020-07-16 17:46

以前年度的折旧没有计提，具体分录怎么做？

邹老师 解答

2020-07-16 17:49

你好，借；以前年度损益调整等科目，贷；累计折旧

alexia 追问

2020-07-16 17:52

只做这一个科目吗？

alexia 追问

2020-07-16 17:52

需不需要结转本年利润

邹老师 解答

2020-07-16 17:53

你好，如果是损益科目，就通过以前年度损益调整科目核算
然后结转到利润分配——未分配利润，而不是结转到本年利润的

alexia 追问

2020-07-16 17:55

是累计摊销，是不是不用结转？

邹老师 解答

2020-07-16 17:56

你好，是累计折旧，而不是累计摊销
固定资产处置了才需要做累计折旧结转处理的