你好 本月工资由于代扣代缴的社保费用算少了 导致工资多发了 但是计提的没有错 那么应该怎么记会计分录 我写的 借:其他应收款 贷:其他应收款——代扣代缴社保 这样对吗

Jesusu 追问

2020-07-16 19:03

借:业务成本——人员工资 贷:应付职工薪酬 这是民非企业

郭老师 解答

2020-07-16 19:03

借应付职工贷其他应收款。

郭老师 解答

2020-07-16 19:04

发工资的时候你扣除做这个。

Jesusu 追问

2020-07-16 19:04

计提的是没错的 但是工资单上的社保个人部分打印打错 导致工资发多了

Jesusu 追问

2020-07-16 19:05

工资已经发啦

Jesusu 追问

2020-07-16 19:07

工资已经发了 这个该怎么做呢

郭老师 解答

2020-07-16 19:07

那你下个月多扣除
缴纳的分录还是不变

Jesusu 追问

2020-07-16 19:09

那这个月的怎么做呢 借 其他应收款 贷方是什么呀

郭老师 解答

2020-07-16 19:14

贷银行
直接做缴纳的就可以
你现在借方有余额
员工欠你们的

Jesusu 追问

2020-07-16 19:16

哦哦哦 谢谢!

Jesusu 追问

2020-07-16 19:16

谢谢老师

郭老师 解答

2020-07-16 19:20

不用客气的
应该的