小规模纳税人，由于有笔费用多算，导致季度企业所得税，营业成本错误。可以暂时不去更改，等到年报的时候，再弄吗

迷人的小刺猬 追问

2020-07-17 07:00

营业成本错误了，利润总额就错了

徐阿富老师 解答

2020-07-17 07:05

如果少交所得税的，那么应该去税务大厅修改，如果是亏损不交税的，不修改问题不大

迷人的小刺猬 追问

2020-07-17 07:08

现在不是预缴吗？可能等到年报的时候，再补吗

徐阿富老师 解答

2020-07-17 07:29

你好，预交是对的，但是预交也是有依据的，故意少交是要滞纳金的，如果预交就可以少交，那谁会规矩足额预交，

迷人的小刺猬 追问

2020-07-17 07:36

好的，谢谢，利润总额=营业收入—营业成本—期间费用—税金及附加。。我们免征增值税，那税金及附加为0噶

徐阿富老师 解答

2020-07-17 07:38

你好，所得税申报表上的利润就是利润表上的利润，没有税金及附加就是0，

迷人的小刺猬 追问

2020-07-17 07:39

我们是民非企业，没有利润表，用的是业务活动表，未看到税金及附加

徐阿富老师 解答

2020-07-17 07:41

你好 ，可以计入其他费用里

迷人的小刺猬 追问

2020-07-17 07:46

好的，谢谢。那没缴纳增值税，就没有税金及附加

徐阿富老师 解答

2020-07-17 07:55

你好，是的，那就没有了

迷人的小刺猬 追问

2020-07-17 08:25

那，我们是季度申报，今年只有本年累计数，但是我只用了第二季度的数据（三个月累计数），有影响吗

徐阿富老师 解答

2020-07-17 08:34

你好，要按照全年1-6月累计金额申报，

徐阿富老师 解答

2020-07-17 09:46

如果已经明确，麻烦给我五星评价，谢谢