老师好，公司卖给客户商品，客户其实是已经用现金付了款，老板却让我挂账，却从公户里汇款给一个卖承兑的个人户，买承兑，买回来的票据冲减前面客户的挂账应收款。该怎么处理这样的事情，分录怎么做？怎么没老师解答呢？

老师，请问下上个月我们有笔应收款金额是6440，这个月客户退回一部分货金额是6180，我们还退客户现金260，这笔业务分录怎么写？

答： 你好！你这是都退完了吗。货全部退了？

老师，我们有个客户有一笔货款上个月没有付给我们，金额是6440，这个月这个客户退了一部分货（货金额是6180）抵上个月的应收款，我们还退了现金260，分录怎么写？

答： 你好， 借：主营业务收入6180 应交税金-增值税 银行存款260 贷：应收账款 6440

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师好，公司卖给客户商品，客户其实是已经用现金付了款，老板却让我挂账，却从公户里汇款给一个卖承兑的个人户，买承兑，买回来的票据冲减前面客户的挂账应收款。该怎么处理这样的事情，分录

答： 你好，你可以这样进行账务处理 借；应付账款 贷；应付票据