合同总价是478000，按照3%提成，就是14340元吗

言辞 追问

2020-07-17 13:06

老师 你看我这个各个项目的利润算对了没得呢

邹老师 解答

2020-07-17 13:08

你好，利润率的计算是正确的

言辞 追问

2020-07-17 14:41

老师 你看这个资产负债表下面怎么不一样啊

邹老师 解答

2020-07-17 14:43

你好，说明你单位报表数据有错误

言辞 追问

2020-07-17 14:44

这个错误出在哪里啊

邹老师 解答

2020-07-17 14:45

你好，你单位有制造费用科目余额没有结平吗？

言辞 追问

2020-07-17 14:46

没有用制造费用这个科目

邹老师 解答

2020-07-17 14:47

你好，有没有哪个科目的余额或发生额就是这个差额（左边与右边的差额）

言辞 追问

2020-07-17 14:49

差额我算出来是306903  是收到了工程结算款

邹老师 解答

2020-07-17 14:50

你好，你工程结算款有体现在负债栏次吗？

言辞 追问

2020-07-17 14:53

老师你看看 这是我做的分录

邹老师 解答

2020-07-17 14:53

你好，你工程结算款有体现在资产负债表的负债栏次吗？

言辞 追问

2020-07-17 15:12

老师 你看看这个分录吗

邹老师 解答

2020-07-17 15:12

你好，收到了工程结算款的分录应当是
借；银行存款，贷；工程结算

言辞 追问

2020-07-17 15:14

之前开发票出去 没有做账 补记的 然后我们是装修公司 装修货款都是主营业务收入 没有归在工程结算里面

邹老师 解答

2020-07-17 15:16

你好，之前开具发票计入应收借方，收回计入应收账款贷方，这样不会导致报表数据不平啊

言辞 追问

2020-07-17 15:21

我分录是这样写的啊  但是这个资产负债表不平 差额等于306903 我还是没有找到原因在哪里

邹老师 解答

2020-07-17 15:25

你好，你这样的分录没有错
你需要去检查你单位的未分配利润数据是否计算正确