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送心意

邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2020-07-17 15:47

你好，需要做纳税调增应纳税所得额=11241.88/所得税税率
可以在纳税调整项目明细表——扣除类——其他栏次填写这个数据（11241.88/所得税税率）做纳税调增处理

迷人的电话 追问

2020-07-17 15:50

那我是只需要更正纳税调整明细表和纳税申报表吗

邹老师 解答

2020-07-17 15:51

你好，是的，是这样的

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