老师，想问一下今年收到去年的票还可以入账吗？

Candy 追问

2020-07-17 16:27

那如果收到3.4.5月等各个月份的票就需要做到相应的月份里还是一起做到12月份？

文文老师 解答

2020-07-17 16:29

做到相应月份是最好的

Candy 追问

2020-07-17 16:30

那这样改的话与相应季度的申报表的数据就对不上了啊，没关系吗？

文文老师 解答

2020-07-17 16:40

需要与季度申报数据保持一致。

Candy 追问

2020-07-17 16:41

那汇算清缴了就改不了季度的申报了啊，那什么数据一致？

文文老师 解答

2020-07-17 16:47

你意思 去年收到的票，做到去年对应月份？

Candy 追问

2020-07-17 16:53

我意思是今年收到去年的费用和成本票，也没有走对公，然后汇算清缴了，那还可以把这些费用成本票做到去年的相应月份吗？

Candy 追问

2020-07-17 16:54

老师，我希望你能告诉正确的做法，而不是我问一句答一句的这种方式，

文文老师 解答

2020-07-17 16:56

已经汇算清缴，且去年没有做账。不要再做到去年了
可以直接做到今年。

Candy 追问

2020-07-17 17:27

那账务处理是调整以前年度损益还是正常做账啊？

文文老师 解答

2020-07-17 17:28

账务处理是 正常做账。

Candy 追问

2020-07-17 17:29

谢谢老师！！！

文文老师 解答

2020-07-17 17:33

不用谢，有帮到你就好。请五星好评!