老师俺店之前的房租没有发票也没有收据在预付账款里面挂着，能摊销不能

^ω^浅安 追问

2020-07-17 16:43

那之前没有分摊现在可以补吗

^ω^浅安 追问

2020-07-17 16:44

比如八个月的房租48000，每个月摊6000是吗

^ω^浅安 追问

2020-07-17 16:47

分录应该这样做吗？借管理费用，贷预付账款

meizi老师 解答

2020-07-17 16:49

你好 可以补分摊 你跨年了吗

^ω^浅安 追问

2020-07-17 16:51

跨年了还能分摊吗

meizi老师 解答

2020-07-17 16:53

你好 跨年了  补分摊 一起做   跨年了要走以前年度损益调整来补分摊的额

^ω^浅安 追问

2020-07-17 16:54

具体分录咋做呀老师

meizi老师 解答

2020-07-17 16:57

借 以前年度损益调整贷预付账款 借未分配利润贷以前年度损益调整

^ω^浅安 追问

2020-07-17 18:13

谢谢老师

meizi老师 解答

2020-07-17 18:16

没事 希望能帮到你

^ω^浅安 追问

2020-07-17 18:17

帮大忙了老师

meizi老师 解答

2020-07-17 18:20

没事的  你注意金额 把金额一起补分摊 如果是跨年了  都是19年的费用。