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meizi老师

职称： 中级会计师

2020-07-17 17:09

你好  你说8月红冲发票 是说的2020年8月还是18.8月红冲的 。 意思现在是要补账吗  你之前分录怎么做的   你红冲做了分录   你开票分录没有做是吗

清爽的柜子 追问

2020-07-17 17:34

就是18年8月红冲的，开发票没有做分录，只是红冲的时候做了分录的

meizi老师 解答

2020-07-17 17:37

你好 红冲怎么做分录的  看下分录

清爽的柜子 追问

2020-07-17 18:09

借:应收账款  贷:主营业务收入  应交税金未交增值税

meizi老师 解答

2020-07-17 18:12

你好    都做了红字了  你现在做 借应收账款 贷以前年度损益调整 应交税费-未交增值税    借以前年度损益调整到未分配利润 。  你上面的分录金额是负数的嘛

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还可以直接向客户进行函证。说让客户和你对账，确认客户这边的一个应付金额是多少。
2020-03-20 23:20:58
你好！你当现金收到算了。
2019-08-28 16:06:43
你好 你说8月红冲发票 是说的2020年8月还是18.8月红冲的 。 意思现在是要补账吗 你之前分录怎么做的 你红冲做了分录 你开票分录没有做是吗
2020-07-17 17:09:11
发票丢了你红冲了？
2019-08-15 11:22:38
还有那些应付的，也是已经都付过款了，之前代理他们也是挂着
2018-06-20 11:17:31
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