老师，请问一下 1.如果15号报税，1号要点上报汇总吗？是不是要点完后才能开票？ 2.如果是自动版本的金税盘，它每月1号是不是会自动上报汇总？ 3.还有税务局网站报税的时候有数据导入申报系统？有的话哪些？ 4.是报完税再做清卡吗？谢谢

大海老师

职称：中级会计师,税务师

2020-07-18 07:48

您好，1、月初要上报汇总，一般是软件自动上报汇总，然后就可以开票了。
2、自动上报汇总，也需要插入金税盘，然后软件就会自动上报汇总。
3、有销项数据和进项数据需要在电子税务局下载。
4、报完税后要清卡。

屠苗琴追问

2020-07-18 08:13

销项数据和进项数据是因为上报汇总导入税务局网站的吗？电子税务局下载的销项数据和进项数据是通过什么进入的

大海老师解答

2020-07-18 08:38

1、上报汇总后，销项税额需要在电子税务局点击发票下载，就可以看到上报汇总的数据。
进项税额不是因为上报汇总的原因，需要在勾选平台先勾选，然后在电子税务局点击发票下载，就可以看到你勾选的数据。
2、销项税额和进项税额都需要在电子税务局点击发票明细下载，就可以看到数据，开票软件、勾选平台和电子税务局都是有关联的