老师，请问一下 1.如果15号报税，1号要点上报汇总吗？是不是要点完后才能开票？ 2.如果是自动版本的金税盘，它每月1号是不是会自动上报汇总？ 3.还有税务局网站报税的时候有数据导入申报系统？有的话哪些？ 4.是报完税再做清卡吗？谢谢

大海老师

职称：中级会计师,税务师

2020-07-18 07:48

您好，1、月初要上报汇总，一般是软件自动上报汇总，然后就可以开票了。
2、自动上报汇总，也需要插入金税盘，然后软件就会自动上报汇总。
3、有销项数据和进项数据需要在电子税务局下载。
4、报完税后要清卡。

屠苗琴追问

2020-07-18 08:13

销项数据和进项数据是因为上报汇总导入税务局网站的吗？电子税务局下载的销项数据和进项数据是通过什么进入的

大海老师解答

2020-07-18 08:38

1、上报汇总后，销项税额需要在电子税务局点击发票下载，就可以看到上报汇总的数据。
进项税额不是因为上报汇总的原因，需要在勾选平台先勾选，然后在电子税务局点击发票下载，就可以看到你勾选的数据。
2、销项税额和进项税额都需要在电子税务局点击发票明细下载，就可以看到数据，开票软件、勾选平台和电子税务局都是有关联的

精选问题

老师好，请问，我在准备做勾选的时候发现有好些票是问

同学你好联系对方作废吧个人开的去税局作废答
老师，咨询个问题，代收代付自己公司的上游公司银行问

你好，是以你单位的名义贷款还是上游公司？答
老师，我们两家企业办理吸收合并，被吸收的企业有个问

在两家企业办理吸收合并的过程中，被吸收的企业拥有的房产需要过户。根据会计准则和实务操作，以下是被吸收企业就房产过户这一项的会计分录处理：房产过户时的会计分录：首先，需要将房产的账面价值转入相关科目，通常是固定资产清理或持有待售资产：借：固定资产清理（或持有待售资产）贷：固定资产—房产缴纳契税的会计分录：计算应交契税时：借：固定资产清理（或持有待售资产）贷：应交税费—应交契税缴纳契税时：借：应交税费—应交契税贷：银行存款房产过户费用的会计分录：支付过户费用时：借：固定资产清理（或持有待售资产）贷：银行存款答
老师房地产企业的佣金按不超过5%；这5%是年总的收问

你好，这个就是收入的5%。答
残疾人保证金必须要交吗，还有公司没有安置残疾人，问

您好，是按照去年的工资薪金总额申报的。答

老师好，请问，我在准备做勾选的时候发现有好些票是问

老师，咨询个问题，代收代付自己公司的上游公司银行问

老师，我们两家企业办理吸收合并，被吸收的企业有个问

老师房地产企业的佣金按不超过5%；这5%是年总的收问

残疾人保证金必须要交吗，还有公司没有安置残疾人，问

在线提问累计解决 6392个问题

亲爱的学员你好，我是来自会计学堂的老师，很高兴为你服务，请问有什么可以帮助你的吗？

老师好，请问，我在准备做勾选的时候发现有好些票是 问

老师，咨询个问题，代收代付自己公司的上游公司银行 问

老师，我们两家企业办理吸收合并，被吸收的企业有个 问

老师房地产企业的佣金按不超过5%；这5%是年总的收 问

残疾人保证金必须要交吗，还有公司没有安置残疾人， 问

在线提问 累计解决 6392个问题

亲爱的学员你好，我是来自 会计学堂的老师，很高兴为你服务，请问有什么可以帮助你的吗？

已经收到您的问题，请填写手机号，解答成功后可以快速查看答案。