老师你好 我们是劳务公司6月份出纳开了一张沙子的发票 7月份发现错啦 客户已经抵扣我们跟客户沟通好把这张发票收回 然后客户开了一张红字信息表 我们公司再开一张负数的税票 而我们六月份的税已经申报完成了 这一部分的税应该怎么处理
魏晓兰
于2020-07-18 16:38 发布 601次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2020-07-18 16:39
一正数一负数不影响交税的
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一正数一负数不影响交税的
2020-07-18 16:39:22
纳税人提供劳务派遣服务,可以选择差额纳税,以取得的全部价款和价外费用,扣除代用工单位支付给劳务派遣员工的工资、福利和为其办理社会保险及住房公积金后的余额为销售额,按照简易计税方法依5%的征收率计算缴纳增值税。选择差额纳税的纳税人,向用工单位收取用于支付给劳务派遣员工工资、福利和为其办理社会保险及住房公积金的费用,不得开具增值税专用发票,可以开具普通发票
2019-09-18 18:55:23
在抵扣系统里面认证抵扣然后上报就可以了
2019-11-04 10:52:07
你好,劳务公司主要的成本是人工费,折旧费等,这些都可以抵劳务费的
2020-07-06 16:46:21
你好 一般纳税人取得增值税专票是可以抵扣的。
2020-09-13 10:33:29
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