送心意

欣❤老师

职称中级会计师,初级会计师

2020-07-18 17:24

同学你好,可以的,
其他应付款是指与物流企业的主营业务没有直接关系的应付、暂收其他单位或个人的款项,如应付租人固定资产和包装物的租金、存入保证金、应付统筹退休金、职工未按期领取的工资

东冬 追问

2020-07-18 17:27

账上其他应付款余额借方2000元,怎么处理,其他应收款余额是贷方1400元,可以相抵吗

欣❤老师 解答

2020-07-18 17:34

只要对冲的对象为同一人或同一单位,就可以这样对冲.
也就是说,"其他应付款-个人"与"其他应收款-个人"为同一人,可以分录对冲核销.
摘要里一定要写清楚:由于记账错误未核销,将同一人借贷方对冲.否则时间长了忘记,或遇到检查就说不清了.

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相关问题讨论
你好,是可以的,这样平掉了帐
2022-04-15 14:53:47
你好,是的,分录是正确的。
2022-02-12 12:39:22
您好 法人借款给公司 后期要偿还 所以用其他应付款科目
2022-01-19 07:18:59
你好,可以的,完全没问题
2022-01-10 18:00:53
就是暂收款项,不够成业务。
2021-12-01 15:35:27
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