老师，我们是小规模，我们海南这个月是24号前提交报表，比较我们这个季度收入40万，增值税免2个点，那我这个月计提增值税是按3个点计提吗，6月，借，银存40万，贷收入38.8万，应交税费-应交增值税1.2万，7月份，借，应交税费-增值税，1.2万，贷营业外收入0.8万，银存0.4万，对吗，还有附加税也是减半了，是不是也同样要按正常先提，下个月免得那部分转营业外收入？谢谢老师

秋分 追问

2020-07-19 07:22

老师，直接按实际的计提，不管那2个点是吗

郭老师 解答

2020-07-19 07:23

你好
是的
忽略就可以

秋分 追问

2020-07-19 07:24

好的，感谢老师

郭老师 解答

2020-07-19 07:25

不用客气的
应该的