老师，其它应收款，影响到报季度的增值税和企业所得税申报表吗？

S.cn 追问

2020-07-19 10:48

现在发现现金日记账4月份就开始负数了，已经报了季报，这怎么办

郭老师 解答

2020-07-19 10:49

查下原因
能反结账最好反结账
不能的做到这个月

S.cn 追问

2020-07-19 10:51

不对，说错了，是其它应收款，当时借了老板钱，但是没有入账，一直是只出未进，现在反结账到4月份加上这笔是不是就得修改季度申报表

郭老师 解答

2020-07-19 10:53

其他应收款你可以直接在这个月补做的

S.cn 追问

2020-07-19 10:54

但是4-6月份的现金是负的

郭老师 解答

2020-07-19 10:55

货币资金出现负数了
出现了建议修改当月
税务局的财务报表需要去修改

S.cn 追问

2020-07-19 10:57

除了修改财报，其它的报表需要修改吗？这也影响了企业所得税报表里的季度资产吧，这个企业所得税申报表还用修改吗？

郭老师 解答

2020-07-19 11:00

可以一块去修改了的
其他的不用修改

S.cn 追问

2020-07-19 11:00

企业所得税申报表修改的话，电子税务局能改吗？

郭老师 解答

2020-07-19 11:01

你可以找你电子税务局
申报纳税里面有更正申报不
看下这里面能修改不
我这边改不了

S.cn 追问

2020-07-19 11:01

好的，谢谢老师

郭老师 解答

2020-07-19 11:02

不用客气的，应该的