送心意

郭老师

职称初级会计师

2020-07-20 13:28

去年汇算清交的时候没有抵扣所得税,是吗。

雅俗共赏 追问

2020-07-20 13:29

有张18年专票  和19年的餐饮发票

郭老师 解答

2020-07-20 13:29

具体的什么业务的

雅俗共赏 追问

2020-07-20 14:14

专票是汽车的维修费用

郭老师 解答

2020-07-20 14:15

单位的车的吗
借管理费用进项贷应付
借管理费用福利费贷应付职工薪酬
借应付职工薪酬贷应付
如果审计要求调增
不能抵扣所得税

雅俗共赏 追问

2020-07-20 14:18

这张18年的这张票 现在还能抵扣吗

郭老师 解答

2020-07-20 14:18

你好
增值税可以抵扣的

雅俗共赏 追问

2020-07-20 14:23

18年2月专票 超过360天了可以抵不 另外 这些餐饮票要做以前年度调整吗

郭老师 解答

2020-07-20 14:23

你好,可以抵扣的,如果你做以前年度损益调整,你去修改之前的汇算清交。

雅俗共赏 追问

2020-07-20 14:25

喔 谢谢 如果不去修改汇算清缴 这些餐饮票可以现在正常入账 不做损益调整也可以吗

郭老师 解答

2020-07-20 14:26

你好是的,但是审计严格的,不允许当年抵扣。

上传图片  
相关问题讨论
去年汇算清交的时候没有抵扣所得税,是吗。
2020-07-20 13:28:17
你好具有是什么业务 涉及损益科目没
2019-11-15 14:31:00
您好,借:管理费用-福利费 贷:现金
2018-09-21 17:11:25
你好,用对方的发票复印件做账 借:成本或费用 进项税额 贷:银行存款
2020-01-06 11:39:05
借:长期待摊费用 贷:银行存款
2019-09-17 10:38:18
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...