老师，已经跨月抵扣的进项增值税发票，发现有错误怎么操作？

陪你到老 追问

2020-07-20 14:24

我们需要补税吗？进项税额转出的分录怎么做

郭老师 解答

2020-07-20 14:24

借应付账款贷库存商品应交税费应交增值税进项转出。

郭老师 解答

2020-07-20 14:24

他给你开了正数发票，你一样可以勾选底货。

陪你到老 追问

2020-07-20 14:25

嗯，老师那我需要补税吗

郭老师 解答

2020-07-20 14:25

他给你开了正数发票吗？开不开啦。

陪你到老 追问

2020-07-20 14:26

需要冲红后，再来蓝票

陪你到老 追问

2020-07-20 14:27

现在还没开呢

郭老师 解答

2020-07-20 14:28

这个月开的不是嘛，这个月开的，你下个月报个税，只要这个月底发票到了就行。

陪你到老 追问

2020-07-20 14:29

这张发票是5月份开的，并且已经抵扣

郭老师 解答

2020-07-20 14:29

你好，你几月份开的红字信息表。

陪你到老 追问

2020-07-20 14:30

还没开呢

郭老师 解答

2020-07-20 14:30

那就是先不转出
开了红字信息表，你让他开了负数发票，接着开过来正数发票不就可以啦，也不需要多交税不是吗？

陪你到老 追问

2020-07-20 14:31

你的意思是把这张新开的正确的发票复到这张凭证后边就可以吗发票

陪你到老 追问

2020-07-20 14:32

那认证发票的时间有影响吗

郭老师 解答

2020-07-20 14:33

你好，在下个月报税之前。

陪你到老 追问

2020-07-20 14:34

你的意思是什么在下月申报之前，没太明白

郭老师 解答

2020-07-20 14:34

你这个月开了负数发票，只要在下个月报税之前把开过来的正数发票认证之后就不需要补税。

陪你到老 追问

2020-07-20 14:36

你的意思是把这张重新开具的发票在这个月拿到手后认证一下就可以了是吗？

郭老师 解答

2020-07-20 14:40

你好是的，是这么理解的。

陪你到老 追问

2020-07-20 14:41

老师如果是5月份已经抵扣了可以这样操作吗

郭老师 解答

2020-07-20 14:42

哪个发票已经五月份抵扣了