我厂挂了一笔其他应付款-未付厂房租金，现在想结平，但又不会实际支付金钱，老板说不能一直挂数了，如果转入营业外收入，那等于之前做的都是白做了，请问有么办法处理这笔款，老细意思系如果清盘⑤做这数如何处理

危机的白云 追问

2020-07-20 14:39

1千多万不可能的

宋生老师 解答

2020-07-20 14:41

你好！要么直接冲减之前的分录，要么计入营业外收入了。

危机的白云 追问

2020-07-20 14:42

我早上跟他说过了，她还是叫我想办法，她就说，如果我厂唔做了，你还是要清0的，你看一下怎么处理，没可能挂着的

危机的白云 追问

2020-07-20 14:43

还说这笔数之前就不应该挂着，我说，你有付过钱吗，都是叫我这样做的
到头来还说我

宋生老师 解答

2020-07-20 14:46

你好！你这个是外账上的吗？

危机的白云 追问

2020-07-20 14:46

不是外账，内账处理啊

宋生老师 解答

2020-07-20 14:51

你好！那就直接计入营业外收入就好了。

危机的白云 追问

2020-07-20 15:15

又增大利润了，之前就系为了冲减利润才开始计提厂房租金的

宋生老师 解答

2020-07-20 15:16

你好！内账这个没关系，而且是免不了的啊。实际利润就是那么多，没办法靠分录来解决这个问题的。

危机的白云 追问

2020-07-20 15:17

当初据地就系觉得利润没这么多先提厂房租金出黎 的

宋生老师 解答

2020-07-20 15:18

你好！那这个钱实际有没有付呢、

危机的白云 追问

2020-07-20 15:21

当然没有啦
哪有这么多钱

宋生老师 解答

2020-07-20 15:22

你好！没有付的话，就不应该冲了，除非房东不要你付了。

危机的白云 追问

2020-07-20 15:36

他们自己就是房东啊，是自己建的厂房

宋生老师 解答

2020-07-20 15:37

你好！自己建的厂房这种不需要付租金。意思还是利润有那么多。只是这个厂房的折旧要计入成本费用。

危机的白云 追问

2020-07-20 15:38

他们就是不用厂房折旧了，就按照计提租金开始计提费用，增大成本，冲减利润

宋生老师 解答

2020-07-20 15:42

你好！但是这样本身是错误的。会计上没办法做到他们想要的效果。除非他们实际真的付钱。

危机的白云 追问

2020-07-20 15:44

我开始以为可以股东未分配利润
去支付，谁知道做起分录，根本行不通啊

宋生老师 解答

2020-07-20 15:47

你好！是的。这是2回事，达不到你要的效果。