金蝶系统里，总账与应付款模块对不上，总账是正确的，原因是期初的应付款管理模块未与总账核对。现在直接在应付款管理通过其他应付单把这个差得调掉可以么？而且这个其他应付单不能再生成凭证，因为总账是对的。

好好学习 天天向上 追问

2020-07-20 15:23

直接调整是什么意思？如果直接通过其他应付单调整掉，期末对账检查时会提醒有单据没生成凭证，这个不用管么？

朴老师 解答

2020-07-20 15:33

就是直接通过其他应付单调整

好好学习 天天向上 追问

2020-07-20 15:36

如果直接通过其他应付单调整，期末对账检查时会提醒有单据没生成凭证，这个有影响么？

朴老师 解答

2020-07-20 15:43

没事，你只要总账正确就行