郭老师回答。 是说把差额4万多做费用成本？借 销售费用，贷进项税额，这样吗老师。我可以先把9万多核销了。其他的就先放着吗。会不会有问题。翻了一遍账。12月那笔在已交税金啊里都有体现，就是在待抵扣进项税额这边忘记了。

粗心的身影 追问

2020-07-20 19:37

那就先不去动这个了。我先把9万多调了吧。。老师，9万多调了后，变成进项税额增加了。是不是还要做一笔分录。

郭老师 解答

2020-07-20 19:38

你的进项都结转到转出未交增值税了吗？如果没有的话，可以不用动。

粗心的身影 追问

2020-07-20 19:39

出现贷方余额是不是有可能之前有发票，但是并没有转入待抵扣进项税额，但是以前财务转出的时候又把它算进去了，所以就有贷方余额了。如果这样的话，要怎么才能找得出来这笔账。虽然就一年，一页的账，但是因为不是很懂这个，我看都看不出来

郭老师 解答

2020-07-20 19:40

现在哪个科目出现了贷方余额？

粗心的身影 追问

2020-07-20 19:40

这个9万多，相当于是当初交了。但是账没做。。如果做了分录直接挂在应交税费-进项税额下，会不会也不行？

郭老师 解答

2020-07-20 19:41

你们是抵扣了九万多，不是交了9万多吧？

粗心的身影 追问

2020-07-20 19:41

哦，我是说如果13万多都做进去。不就是贷方余额

郭老师 解答

2020-07-20 19:41

你现在把九万多做进去，其他的先不要动。

粗心的身影 追问

2020-07-20 19:41

那不是，交了1万多

粗心的身影 追问

2020-07-20 19:42

嗯嗯。好的。。就是说9万多做进去了。就先挂在应交税费-进项税额科目下了？

郭老师 解答

2020-07-20 19:43

是的，差额要找不出来的话，先可以不找。

粗心的身影 追问

2020-07-20 19:43

明白了。谢谢老师。万分感谢

郭老师 解答

2020-07-20 19:45

不用客气的，应该的。