老师请问，今年第一季度缴了去年第四季度的增值税和企业所得税，这账我怎么做？谢谢

水晶 追问

2020-07-21 10:48

哦，不用做什么计提吗？

轶尘老师 解答

2020-07-21 10:50

计提是去年就做好的

水晶 追问

2020-07-21 10:53

去年忘记计提了。那今年第一季度能同时做吗？做一笔计提接着再做一笔缴纳吗？
谢谢

轶尘老师 解答

2020-07-21 10:56

做一笔计提接着再做一笔缴纳

水晶 追问

2020-07-21 10:59

老师，那我就计提19年第四季度哈？

轶尘老师 解答

2020-07-21 11:02

是的！你的理解正确！

水晶 追问

2020-07-21 11:03

看公司缴纳的那单上所属期是201910-201912月的

轶尘老师 解答

2020-07-21 11:08

所以你是补计提啊  之前的没计提